消防队项目支出自评报告 消防队项目支出自评报告目录摘要一、单位概况（一）单位机构设置、编制（二）单位职能（三）单位工作完成情况（四）单位管理制度（五）单位资下面是小编为大家整理的消防队项目支出自评报告 ,供大家参考。
消防队项目支出自评报告
目
录
摘
要
一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
（二）单位职能
（三）单位工作完成情况
（四）单位管理制度
（五）单位资金来源及使用情况
二、绩效目标
（一）单位总目标
（二）单位项目具体计划目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
2.主要绩效
（二）具体绩效分析
1.单位产出情况分析
2.单位效果情况分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
1.区财政追加资金未做预算调整
2.账套设置不合理，未按项目进行明细核算
七、改进措施及建议
1.加强预算管理，提高财政资金使用效益
2.科学合理设置会计核算体系，加强财务人员技能培训
昆明市五华区消防救援大队2020年
单位整体支出绩效自评报告
摘
要
一、单位概况
（一）主要职能职责
1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责辖区消防安全重点单位消防监督管理，督促整改重点单位火灾隐患；
2.指导各行业、部门开展消防安全教育和消防安全检查；
3.负责调查一般火灾事故火灾原因，统计火灾损失；
4.指导专职消防队、义务消防队的业务建设；
5.加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
（二）年度重点工作
1.完成各项灭火救援工作，切实维护社会稳定;2.进一步推进消防安全责任制落实，严厉查处单位消防安全违法行为；
3.提升火灾防控基础建设，切实提高社会抗御火灾风险整体水平，不发生重大以上亡人火灾事故；
4.督促挂牌的重大消防火灾隐患单位按期完成整改销案工作，全力做好重大节事活动消防安全保卫工作。
（三）预算收支情况
本大队2020年收到五华区财政局实际拨付的区级财政资金2,921.17万元，实际支出区级财政预算资金支出2,921.17万元，其中，基本支出2,170.86万元，项目支出750.31万元，年末结转结余金额为0万元。
二、评价结论及绩效分析
经过评价小组对本大队单位整体绩效情况进行综合打分，最终评价得分为96.5分，评价等级为“优”。
1.单位产出情况分析
根据《昆明市五华区消防救援大队2020年度工作目标任务书》及项目支出绩效目标表，本大队2020年重点项目完成率达100%、车辆维护达标率达100%、装备质量采购合格率达100%；对辖区内发生的火灾鉴定完成率达100%；完成了全年制定的消防安全培训任务和灭火救援演练任务；年度单位考核任务完成率达100%。
综上所述，本单位2020年目标工作任务完成情况较好。本指标满分18分，最后得分18分，得分率为100%。
2.单位效果情况分析
（1）社会效益
辖区内全年未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，火灾形势总体平稳；完成了全年上级下达的重大安保任务；消防安全责任制落实到位，完成了对辖区居民消防安全知识宣传工作，宣传知晓率达90%；未发生农村房屋财产保险索赔情况。
根据单位完成的社会效益指标情况，本单位在促进社会发展，社会稳定方面作用较大，绩效目标完成情况较好，本指标满分13分，最终得分13分，得分率达到100%。
（2）社会公众和服务对象满意度
绩效评价过程中针对社会公众和内部工作人员满意度进行了问卷调查，共发放40份问卷，收回40份有效问卷，综合满意度达93%，满意度较高。本指标满分8分，最终得分6分，得分率达到75%。
（3）单位可持续发展
单位政府专职消防队员持证上岗率达到100%,完成了消防培训、演练等任务；管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出；单位履职切实维护了社会稳定。本指标满分6分，最终得分6分，得分率为100%。
三、经验、问题和建议
1.经验
推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。本大队贯彻落实区财政文件精神，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作得到顺利开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。
2.存在的问题
（1）区财政追加资金未做预算调整
五华消防大队在编制预算时，基本支出预算资金1,740.40万元，实际到位资金2,170.86万元，相差430.46万元未做预算调整。
（2）账套设置不合理，未按项目进行明细核算
五华区消防大队未按财政要求在项目支出中设置项目名称进行项目核算，项目核算明细在基本支出中列支，导致基本支出和项目支出核算科目混乱不规范的情况，同时存在未按项目设置项目明细的问题。
3.改进措施及建议
（1）加强预算管理，提高财政资金使用效益
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。
（2）科学合理设置会计核算体系，加强财务人员技能培训
因2019年实行新的行政会计核算制度，导致会计核算体系变化较大，同时核算难度随之增加，单位财务人员在财务核算难度加大，这种变化趋势就要求财务人员不断参加培训和继续教育，确保会计从业人员能够通过培训或继续教育对
新的行政会计核算制度熟练掌握，不断提升会计从业人员素质和水平。同时根据财政要求设置科学合理的会计核算体系，加强预算项目规范核算。
昆明市五华区消防救援大队2020年
单位整体支出绩效自评报告
根据《中共云南省委办公厅
云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）及《五华区关于开展2020年度财政支出绩效评价自评工作的通知》（五财〔2021〕14号）等文件要求，对昆明市五华区消防救援大队2020年度单位整体支出开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、单位概况（一）单位机构设置、编制
昆明市五华区消防救援大队（以下简称“本大队”）机构性质为行政机关,实行昆明市消防救援支队与昆明市五华区人民政府双重管理，经费管理形式为财政全额拨款保障。
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家改革方案》和十三届人大一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队集体退出现役，转隶新组成的应急管理部，转制完成后，消防队伍将转型为“综合救援队”，除了传统的防火、灭火和抢险救援职能外，还要适应综合性救援任务需要，承担地质灾害、台风灾害、水域事故、抗旱排涝、雨雪冰雹等重大抢险救灾
任务，大大扩展了职能，任务更加艰巨繁重。由于工作的特殊性，继续保持24小时执勤备战状态。
本大队正式消防人员编制96人，实有消防人员77人，下辖4个消防中队，外聘消防人员151人，其中：政府合同制消防员70人、消防文员20人、消防协警61人。消防车辆30辆。
（二）单位职能
本大队主要职能职责为：
1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责辖区消防安全重点单位消防监督管理，督促整改重点单位火灾隐患；
2.指导各行业、部门开展消防安全教育和消防安全检查；
3.负责调查一般火灾事故火灾原因，统计火灾损失；
4.指导专职消防队、义务消防队的业务建设；
5.加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
（三）单位工作完成情况
1.全区未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，主要是发生电气和因生活用火不慎引发的小火灾，火灾形势总体平稳；
2.对辖区内发生的需要鉴定的火灾直接财产损失进行了司法鉴定，火灾鉴定率100%；
3.消防安全责任制落实到位，组织对行业内3583余家单位开展检查，对所有行业部门、街道、社区、公安派出所发布了消防安全提示函；
4.强化隐患整治，督促整改火灾隐患或违法行为1218处，下发《责令改正通知书》520份，临时查封17起，对违反消防法律法规的82家单位及个人进行行政处罚，责令三停16家，罚款130.265万余元；
5.对消防车辆及器材装备维护较好，维护达标率100%；
6.不断加大公共消防基础建设投入，为辖区两个政府专职队、10个办事处、89个社区发放了一批消防器材；
7.组织90家办事处（社区）、407消防安全重点单位共2982名微型站队员进行了为期一个月专业轮训，组织微型消防站业务技能比武竞赛活动等；
8.政府专职消防队队伍稳定，完成了大型灭火、抢险救援综合演练10余次；
9.对辖区内机关、学校、医院、社区等公共机构开展了消防安全培训240余班次；
10.在圣诞、元旦、春节、全国、省、市、区“两会”等重大节假日，重大安保任务完成率100%；
11.为辖区内12340户农户投保了农村财产保险，投保率100%，保险使用率为0。
（四）单位管理制度
本大队依据《武警昆明市消防支队关于印发《资金安全管理规定》的通知》（昆武消〔2016〕21号）、《昆明市公安消防支队
关于印发《集中采购管理办法》的通知》（昆公消〔2014〕68号）、《消防救援局关于印发消防救援队伍会议费管理规定的通知》（应急消〔2019〕124号）、《昆明市消防救援支队关于规范国有资产管理工作的通知》（昆消〔2020〕
58号）、《昆明市五华区消防救援大队合同制消防员管理制度》等文件精神，严格执行上级部门管理规定。
（五）单位资金来源及使用情况
1.单位资金来源
本次绩效自评的资金来源于区级财政资金。
根据《昆明市五华区财政局<关于下达2020年度部门预算的通知>》（五财行【2020】30400101号）资金文件，五华区财政局2020年初预算批复本大队区级财政资金2495.08万元，年中追加资金426.09万元，实际拨付区级财政资金2,921.17万元。
2.资金使用情况
本大队2020年区级财政预算资金支出2,921.17万元，其中，基本支出2,170.86万元，项目支出750.31万元，年末结转结余金额为0万元。具体如下表：
表1：
2020年度区级财政资金收支明细表
单位：万元
资预算项目名称
数
资金到位数
1,74小
计
0.42,170.86金到位实际支出进度（%）
2,170.86124.73率（%）
支出数
124.73一、基本支出
二、项目支出
（一）、车辆器材装备购置费
消防车辆购置费
消防员灭火器材及救援器材装备购置费
微型消防站器材装备经费
（二）、消防公共安全经费
51.47550.0150.423502.703.
703.23502.4100.0100.0703.23502.4100.0100.0150.7550.047.051100.0100.091.74.75150.100.050.0100.047.05191.74.6.936火灾鉴定费
综合应急救援灭火演练经费
五华区农村房屋财产保险经费
消防安全知识培训服务费
消防工作表彰经费
9.210.06.93696.9.6073.96.9.6073.4.55746.124.04.557424.0100.01024.0100.0102.02.00.02.00.0754.小
计
62,49合
计
5.031750.422,921.199.31117.0750.422,921.199.117.0（六）政府采购情况
本大队2020年无政府采购情况。
（七）固定资产情况
截至2020年末，本大队固定资产原值总额为6,939.71万元（均为在用固定资产资产），如下表：
表2：固定资产情况
固定资产分序号
类
房屋及构筑物1专用设备21,284.0353436.金额（万元）
通用设备3文物和陈列物4家具;用具;装具及动植物5合
计
656,939.71222.0.44,996.01本大队固定资产保存较完整;资产配置合理;资产账务管理合规,账实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政,资产处置由专人负责，处置流程合规。
二、绩效目标（一）单位总目标
1.完成各项灭火救援工作，切实维护社会稳定;2.进一步推进消防安全责任制落实，严厉查处单位消防安全违法行为；
3.提升火灾防控基础建设，切实提高社会抗御火灾风险整体水平，不发生重大以上亡人火灾事故；
4.督促挂牌的重大消防火灾隐患单位按期完成整改销案工作，全力做好重大节事活动消防安全保卫工作。
（二）单位项目具体计划目标
1.保证消防车辆正常运行，车辆维护达标率100%；
2.完成采购任务，强化消防特种救援力量，减少火灾损失;3.促进社区微型消防站建设，加强社区消防救援力量，为辖区内微型消防站配备1批个人基本防护装备和基本灭火器材；
4.保障火灾鉴定工作的顺利实施，提高火灾鉴定能力；
5.加强应急救援队伍建设，提高综合应急救援能力,完成辖区重点单位演练任务；
6.重大安保任务完成率100%；
7.维护社会安定，为辖区内农户投保农村财产保险，减少农村房屋财产损失；
8.深刻吸取重特大火灾事故教训，切实加强和改进社会消防安全培训工作；
9.激励各单位、个人积极配合消防工作。
三、评价思路和过程（一）评价思路
通过了解部门中长期规划、工作计划及重点工作任务、年度工作总结等，确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的本次绩效自评的目的主要包括以下两方面：
一是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用
是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，有效发挥财政资金的使用效益；
二是通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
2.《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）；
3.《五华区财政局关于印发<五华区预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕51号）
4.《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》(五财〔2019〕48号)5.《五华区关于开展2020年度财政支出绩效评价自评工作的通知》（五财〔2021〕14号）
6.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告等。
（四）评价对象及评价时段
本次绩效自评的对象包括单位整体支出绩效和项目支出绩效情况。
绩效自评以一个预算年度为周期实施评价，基准日为上年12月31日。本次绩效评价范围为2020年1月1日至2020年12月31日期间，本大队区级全部财政资金支出的绩效情况。
四、评价结论和绩效分析（一）评价结论1.评价结果
经过评价小组对本大队单位整体绩效情况进行综合打分，最终评价得分为96.5分，评价等级为“优秀”。
2.主要绩效
（1）全区未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，主要是发生电气和因生活用火不慎引发的小火灾，火灾形势总体平稳；
（2）对辖区内发生的需要鉴定的火灾直接财产损失进行司法鉴定，火灾鉴定率100%；
（3）消防安全责任制落实到位，组织对行业内3583余家单位开展检查，对所有行业部门、街道、社区、公安派出所发布了消防安全提示函；
（4）强化隐患整治，督促整改火灾隐患或违法行为1218处，下发《责令改正通知书》520份，临时查封17起，对违反消防法律法规的82家单位及个人进行行政处罚，责令三停16家，罚款130.265万余元；
（5）对消防车辆及器材装备维护较好，维护达标率100%；
（6）不断加大公共消防基础建设投入，为辖区两个政府专职队、10个办事处、89个社区发放了一批消防器材；
（7）组织90家办事处（社区）、407消防安全重点单位共2982名微型站队员进行了为期一个月专业轮训，组织微型消防站业务技能比武竞赛活动等；
（8）政府专职消防队队伍稳定，完成了大型灭火、抢险救援综合演练10余次；
（9）对辖区内机关、学校、医院、社区等公共机构开展了消防安全培训240余班次；
（10）在圣诞、元旦、春节、全国、省、市、区“两会”等重大节假日，重大安保任务完成率100%；
（11）为辖区内12340户农户投保了农村财产保险，投保率100%，保险使用率为0；
（12）综合满意度达93%。
（二）具体绩效分析1.单位产出情况分析
根据《昆明市五华区消防救援大队2020年度工作目标任务书》及项目支出绩效目标表，本大队2020年重点项目完成率达100%、车辆维护达标率达100%、装备质量采购合格率达100%；对辖区内发生的火灾鉴定完成率达100%；完成了全年制定的消防安全培训任务和灭火救援演练任务；年度单位考核任务完成率达100%。
综上所述，本单位2020年目标工作任务完成情况较好。本指标满分18分，最后得分18分，得分率为100%。
2.单位效果情况分析
（1）社会效益
辖区内全年未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，火灾形势总体平稳；完成了全年上级下达的重大安保任务；消防安全责任制落实到位，完成了对辖区居民消防安全知识宣传工作，宣传知晓率达90%；未发生农村房屋财产保险索赔情况。
根据单位完成的社会效益指标情况，本单位在促进社会发展，社会稳定方面作用较大，绩效目标完成情况较好，本指标满分13分，最终得分13分，得分率达到100%。
（2）社会公众和服务对象满意度
绩效评价过程中针对社会公众和内部工作人员满意度进行了问卷调查，共发放40份问卷，收回40份有效问卷，综合满意度达93%，满意度较高。本指标满分8分，最终得分6分，得分率达到75%。
（3）单位可持续发展
单位政府专职消防队员持证上岗率达到100%,完成了消防培训、演练等任务；管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出；单位履职切实维护了社会稳定。本指标满分6分，最终得分6分，得分率为100%。
五、主要经验做法
推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。本大队贯彻落实区财政文件精神，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作得到顺利开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。
六、存在的问题
1.区财政追加资金未做预算调整
五华消防大队在编制预算时，基本支出预算资金1,740.40万元，实际到位资金2,170.86万元，相差430.46万元未做预算调整。
2.账套设置不合理，未按项目进行明细核算
五华区消防大队未按财政要求在项目支出中设置项目名称进行项目核算，项目核算明细在基本支出中列支，导致基本支出和项目支出核算科目混乱不规范的情况，同时存在未按项目设置项目明细的问题。
七、改进措施及建议
1.加强预算管理，提高财政资金使用效益
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。
2.科学合理设置会计核算体系，加强财务人员技能培训
因2019年实行新的行政会计核算制度，导致会计核算体系变化较大，同时核算难度随之增加，单位财务人员在财务核算难度加大，这种变化趋势就要求财务人员不断参加培训和继续教育，确保会计从业人员能够通过培训或继续教育对新的行政会计核算制度熟练掌握，不断提升会计从业人员素质和水平。同时根据财政要求设置科学合理的会计核算体系，加强预算项目规范核算。
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