制度管理方案范文8篇提前准备好相关的方案是让活动顺利开展的重要前提，要想让活动更加圆满，我们要准备好妥当的方案，下面是小编为您分享的制度管理方案范文8篇，感谢您的参阅。制下面是小编为大家整理的制度管理方案范文8篇,供大家参考。
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制度管理方案范文篇1
1. 目的 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使 员工的工资核算做到有规章制度可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
2. 适用范围 本制度适用于本公司所有员工。
3. 管理规定 3.1.工作制度 3.1.1 工作时间：每周工作六天，周一至周六上班，周日休息。
上午 8:00 —12:00 上午 8:30 —12:00 下午 13:00—17:00 下午 13:00—17:30,按此工作时间制员工需提前报财务办公室且由总经理审批后方才生效。
3.1.2 打卡制度 3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。
全体员工都必须自觉遵守工作 时间。
3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。
3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
3.1.2.4 忘打卡考勤：一个月内，忘记打卡在 2 次之内，属个人责任的(不包 括系统故障) ，填写《异常刷卡馈单》后，不扣工资;从第 3 次起，每次扣半 天工资。
或者是：一个月内，忘记打卡者在 2 次之内属个人责任的(不包括系统故障) 每次扣 5 元，从第 3 次起，每次扣半天工资。
3.1.2.5 迟到:公司允许每位员工每月迟到两次机会,分别为两次 5 分钟内或 一次 5 分钟和一次 10 分钟内的迟到，在此允许范围外,每迟到一次 10 分钟内 扣 5 元;一次 20 分钟内扣 10 元;一次 30 分钟以上扣 30 元，超过 30 分钟的
温州顶历医疗器械有限公司参考本制度 3.51 条款执行。
3.1.2.6 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明 外出日期、事由、外勤起止时间。
因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事 先申请，应在事毕到岗当日(周日顺延)完成申请、审批手续，否则按旷工处 理。
因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门 考勤员处填写《未打卡补签申请表》 ，由考勤管理人员签字证明当日的出勤状 况，月底由部门考勤员据此上报考勤。
3.1.2.7 外派员工的考勤：如员工到工厂实习及外出培训学习等，在外派工作 期间的考勤,需在外派公司打卡记录。
3.2 加班管理 3.2.1 定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。
加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排 的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。
本规定中所指的加班，包括以上加班、加点两种情况。
员工在完成计划工 作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工 作且必须在限定时间内完成时， 可申请加班， 加班的最终审批权为公司总经理， 否则为无效加班。
3.2.2加班申报及补偿规定 3.2.2.1公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位 工作。
a.管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合 理安排工作班次。
部门经理或负责人要严格审批员工排班表，保证员工有效工
温州顶历医疗器械有限公司时达到要求。
凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资;对超出 月工时标准的，应说明理由，报主管部门和总经理审批。
b.公司淘宝人员的加班或值班，应由当事人根据工作需要提前向部门负 责人申请并由总经理办公室审批报财务办公室备案， 相关值班或加班工资由总 经理办公室规定执行。
c. 考虑到公司部分淘宝人员上班的特殊性， 在休假上公司给予相应的灵 活性，当一个月或15天内的一个周期可以累积一起连休， 但需提前向部分负责 人提出休假申请， 由部分负责人统一安排协调，原则上不得影响淘宝部门工作 的正常进行。
体假时间不得超出应休的天数，如超出应休的时间且在先前没有 请假，一率按旷工处理。
3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》 ，因无法确定加班工 时的，应在本次加班完成后 3 个工作日内补填《加班申请表》 。
?加班申请表》 经部门负责人同意，财务办公宝审核报总经理批准后有效。
?加班申请表》必 须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。
如未履行上述程序，视为自愿加班。
3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认; 有打卡记录但无公司部门人负责人或总经理批准的加班，公司不予承认加班。
3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。
3.2.2.5加班工资的补偿： 员工在休息日的加班，可以以倒休形式安排补休， 原则上当月有效， 视情况也可以顺延至下个月，如累计有多余未休的公司将根 据工作需要统一安排在春节前后补休。
加班可按1：1的比例冲抵病、事假。
3.2.3 加班的申请、审批、确认流程 3.2.3.1《加班申请表》在财务办公室处领取，加班统计周期为当月 1 日至 31
温州顶历医疗器械有限公司日。
3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。
财 务办公室负责考勤人员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。
员工加班应 提前申请，填写《加班申请表》，《加班申请表》经部门负责人同意，总经理 签字批准后报财务办公室。
填写并履行完审批手续后交由财务办公室负责考勤 人员保管。
3.2.3.3负责考勤人员负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月的 1-15日汇总交总经理办室，逾期未交的加班记录公司不予承认。
3.2.4 倒休 3.2.4.1 员工倒休需提前申请，并以不影响部门工作为前提下当月完成，跨月 作废且以往年度的不再做继续累计。
倒休需填写《倒休申请表》 ，由办公室考 勤人员确认当月的加班实际天数签字后，交部门负责主管及总经理签批。
3.2.4.2 当月倒休最小单位按 0.5 天计算。
3.2.4.3 无加班批准记录而批准员工倒休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天 数为批准员工倒休天数。
3.2.4.4 员工自行倒休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处 理，立即解除劳动合同并没有任何补偿。
3.3 各类假期规定 3.3.1 病假 3.3.1.1 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点) 开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三 级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
3.3.1.2员工休病假必须提前申请。
如因情况紧急或突发而无法提前请假，应 在休假当天上午8：00前通过电话向部门负责人及财务办公室请假，并在上班 后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
温州顶历医疗器械有限公司3.3.1.3 员工休病假期间的工资，当月病假累计 3 日内的，扣发日工资的 50%， 超过 3 日以上，在 7 日以内的，扣发日工资的 70%。
超过 7(含)日以上的， 从第 7 天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的 80%; 按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可继续履行劳动合同，医疗期满 后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作， 可由劳动鉴定委员会参 照工伤和职业病标准进行劳动鉴定， 被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工 作的年限每满一年给予一个月的经济补偿，最多不超 6 个月，用人单位可以解 除劳动合同。
3.3.2 事假 3.3.2.1 因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。
未 办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3 天(含)以 内按旷工处理，3 天以上按自动离职处理。
3.3.2.2 休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》 ，员工休事假三天以上 的，需提前三天申请。
3.3.2.3 休事假每天扣除日工资的 100% 3.3.3节假日 3.3.3.1 每周日为休息日。
3.3.3.2 法定假日参考国家规定。
3.3.3.3 临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公方 便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间。
3.3.3.4 临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前 结束工作时间。
3.3.4工伤假
温州顶历医疗器械有限公司员工因工(公)造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。
经人力资 源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方 有关政策执行。
3.3.5 公司年假 公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。
年假 为公司给予员工的福利。
3.3.5.1 员工累计工作(从入职公司之日起计算)已满 1 年不满 5 年者 为每满 1 年年休假 1 天(满 2 年为 2 天……) ，5 年及 5 年以上年休假为 5 天 。
3.3.5.2 年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其 他方式补偿。
3.3.5.3 凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接 情况，经部门经理、相关主管部门审核后报主管副总经理审核后报总经理 批准(部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准) 。
3.3.5.4 病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享 受年休假;旷工 1 天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假;受 各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假;对个别表现不好或完不成 工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇，并报相关主管部门。
3.4请假制度 3.4.1员工请假，均应提前提交《请假申请单》。
3.4.2员工休假必须提前申请。
如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时， 应在休假当天上午8：00通过电话向部门负责人请假，并在上班后第一天完成 请假审批手续，否则按旷工处理。
温州顶历医疗器械有限公司3.4.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视 为无效，将按旷工或自动离职处理。
3.4.4请假的核决权限 天数 1 天(含)以下 3 天以内 人 员 一般员工(固定工) 部门主管/经理 主管副总经理 部门主管 (含) 以上 主管副总经理 总经理 总经理 4 天(含)以上注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电 话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。
3.4.5对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别， 请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明 后再作相应处理。
3.4.6《请假申请单》需副总经理以上领导审批的，由本部门考勤员(文员)呈 递办理《请假申请单》经审批后，由部门考勤员(文员)保存并通知本人。
当月 27日前连同考勤表一起交相关主管部门备案。
3.4.7 员工请假、外出期满应在 3 日内销假。
因未及时销假而造成员工本人的" 考勤记录异常，相关主管部门有权不作任何修改。
3.4.8各类假期(除带薪休假、国家法定节假日调休外)在休假期间所跨的公 休日均作相应假别的休假处理。
3.5 缺勤规定 3.5.1 在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。
按
温州顶历医疗器械有限公司本制度的 3.1.2.5 条执行，30 分钟以上按 0.5 天事假计算. 3.5.2 旷工扣款规定： 3.5.2.1 未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录 者，一经查明对责任人予以旷工处理。
3.5.2.2 每旷工一天按个人日工资额一至三倍扣款。
3.5.2.3 凡旷工未及时说原因且严重影响工作者连续两天或全年累计三天者， 一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
3.6 其他 各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他 隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
制度管理方案范文篇2
一章 总则考勤制度是为维护单位的正常工作秩序，提高办事效率，严肃纪律，使员工自觉 遵守工作时间和劳动纪律。
公司考勤的根本目的不是为了罚款扣钱， 真正的目的是为了提高企业员工工作的 自觉性，进而提高工作效率，提高公司的经济效益，为员工创造更加有前景的发 展空间，使所有员工能够处在一种公正、公平的环境下工作。
考勤要考什么?考勤的三要素是： 时间、 地点与责任。
员工来上班是来履行责任。
考勤不仅证明员工在岗，也证明他在履行责任。
有一种观点认为：若依考勤制度 严格要求，会影响员工的工作主动性与积极性。
这是错误的观点。
主动性和积极 性强的员工， 对时间管理的观念也是非常强的。
企业的考勤制度对于他们只是勤 的底线，只有那些平常对工作缺乏主动性与积极性的员工需要考勤制度来约束。
考勤事虽小，态度决定成败!!第一条适用范围本制度适用于公司各部门全体员工。
第二条 职责1、员工个人附有据实申请，填报各种事由的责任; 2、部门经理负责监督、审核本部门员工的出勤情况;
第二章一、作息时间 1、公司实行每周 6 天工作制 上午 下午考勤管理规定8:00 ――12:00 13:30――17:302、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到 达指定地点，招集人必须提前 15 分钟到达指定地点。
二、违纪界定 员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗和串岗等六种，管理程序下： 1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到 5 分钟至 30 分钟 以内的，每次扣 10 元;迟到 30 分钟以上的扣半天基本工资;迟 到一小时的扣全天工资 ; 2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退 3 分钟以内，每次扣罚 10 元;3 0 分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半 天扣 1 天工资，旷工一天扣罚 2 天工资;一月内连续旷工 3 天或 累计旷工 5 天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工 7 天的作 开除处理; 4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一 次罚款 20 元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款 15 元;造成重大损失 的，由责任人自行承担。
6、串岗：工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
一 次扣除 15 元。
三、请假制度 1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。
凡 发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院 证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每
月 2 日内扣除 50%的基本日工资;超过 2 天按事假扣薪。
(病假 需要提前或者在上班后半个小时以内请假，否则视为旷工) 3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过 30 天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
(事假至少提前 3 天以上请，否则不准假!) 4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假; 5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受 3 天带薪休假，可逐年递增， 但最多不得超过 7 天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提 前 1 个月申报使用。
凡有下列情形之一者，不享受当年休假 (1)已提出辞职申请的 (2)当年病事假累计超过 20 天的 (3)当年有严重违纪行为被辞退，解除劳动合同的6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧 假期间工资照发，准假天数如下： 父母或配偶父母伤亡 配偶或子女伤亡 四、批假权限 1、病事假：1 天以内由部门负责人批准;两天或两天以上由总经理批准。
请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后交由总经理审批，并送行政部行政管 理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后 方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效 假别;未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记 1、公司实行每日打卡制度，员工每天上班、下班需打卡(共计每日 4 次)。
2、打卡必须由本人操作，不允许代打卡或不打卡。
代人打卡者，首次扣罚 当事人 50 元，再次加倍。
给假 7 天 给假 10 天
3、未打卡员工，如未经登记、同时也未经部门相关领导签字确认的情况，按 旷工处理。
六、外出 1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理 签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后方可外出。
如没 有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续 的视为旷工。
七、加班 1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规 定的任务，不提倡加班。
特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部 门经理签字后报公司分管领导批准。
未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。
所有加班首先必须抵 冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、 行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差 1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由总经理批准;总经理出差时 应知会办公室，以便联络。
?出差申请表》交行政部备查。
三、其他事项1、考勤统计 公司以月为单位计算考勤， 考勤周期为上月 1 日至当月 30 或 31 日(遇节假 日提前)。
人力资源部于每月 30 或 31 日将考勤卡收回进行统计，并将统计结果 报相关领导签字确认。
2、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充 费用。
制度管理方案范文篇3
第一章总则第一条 为促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，参 照国家有关法规，结合公司实际制定本规定。
第二条 本规定是对公司全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。
第三条 必要的、严格的、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工 作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。
第四条 自觉维护正常的办公秩序，是公司全体职工的共同职责，要 严以律已，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。
各部门领导要加 强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。
第二章 考 勤第五条 根据岗位不同，工作时间分为四种： 1、 常日班。
每日工作时间为上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:3 0。
3、 实行单休制，每周日为正常休息日。
4、 特殊岗位，由其主管安排工作时间，报公司总经理审批。
第六条 迟到、早退 1、 于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到; 2、 于规定下班时间前三十分钟内离去为早退; 3、 月迟到/早退三次以旷工一日计。
4、 员工因不可抗力导致无法准时到职，可呈请部门领导核准后，办 理请假手续，不列入缺勤记录。
第七条 事假 1、 职工人员因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假; 2、 事假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计; 3、 事假年累计达 14 天者取消其年假，达 20 天者按自动辞职处理。
第八条 病假 1、 职工因疾病、非因公负伤必须休养时，可以申请病假; 2、 病假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计; 3、 申请一天以上病假需出示国家承认二级以上医院证明，否则按事 假处理; 4、 员工因患病或工伤不能工作并进行医疗期时按政府有关规定执 行。
第九条 旷工 1、 未经准假或未办理请假手续而未到职者，以旷工论处; 2、 迟到、早退超过三十分钟者视为旷工半日; 3、 一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者， 视为自动离职。
第十条 值班、加班 1、 领导安排非工作时间守岗者为值班。
2、因工作需要加班必须向部门领导申请，然后提交总经理审批后执 行，当日或工作期内未完成的工作不属于加班。
第三章 假 期第十一条 国定假日 按实际规定执行，办公室需提前三天发文通知。
第十二条 休假 1、 在公司工作一年以上的职工，均可按规定享受休假。
2、 员工在本公司连续工作满一定时间，按下列规定给予休假： (1)一年以上五年以下者七天; (2)五年以上者，每一年增加一天，累计最多不超过十天; (3)如有其他安排者，另行协定。
3、 休假最小额度为一天。
4、 休假不得跨年度累计，如确因工作需要不能休假，公司将按规定 给予补偿。
5、 职工休假应在不影响工作的前提下，妥善安排。
6、 休假可优先用于抵扣事假。
第十三条 婚假 1、 员工婚嫁休婚假 3-10 个工作日。
2、 申请婚假须附结婚证明。
3、 婚假不可分次申请。
4、 婚假需在结婚一年内使用， 由于工作原因经公司特殊调整者除外。
第十四条 产假 1、 女职工产假为 90 天，产前 15 天开始休假; 3、 难产者增加产假 15 天;多胞胎生育，每多生育 1 个婴儿，增加 产假 15 天; 4、 妊娠 3 个月内自然流产或子宫外孕者给予产假 30 天;妊娠 3 个 月以上、7 个月以下自然流产者给予产假 45 天; 5、 申请产假需复医院证明或预产期证明; 6、 女职工在其婴儿一周岁内，每天授乳两次，每次 30 分钟。
第十五条 工伤假。
1、 工伤假依据医院诊断书核给，期限按国家和西安市的相关规定执 行。
第十六条 丧假 1、 父母(含配偶的)、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可请丧假三天; 2、 (外)祖父母、配偶的(外)祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可请丧假 一天;
3、 申请丧假须附医院死亡证明或讣告或户籍注销证明; 4、 需赴外地的员工可增加路程假二天。
第十七条 公假 1、 公司指派参加公司外的集会、训练或其他活动; 2、 政府召集或公司安排与工作有关的考试、技能鉴定; 3、 依法律规定应给予公假的; 4、 公司核定的其他公假日。
第四章 请假、调班、消假、计划外值班审批权限和程序第十八条 职工请假应由本人填写《请假单》。
一天以下(包括一天) 的假期由部门领导审批， 一天以上假期由部门领导审批后交公司总经 理审批。
三天以上(包括三天)的假期需提前一周申请。
第十九条 职工调班应由本人及代班人员填写《调班单》。
节假日值 班调班由部门领导审批。
第二十条 职工将经过审批的《请假单》、《调班单》交到考勤人员 处后，方可离开工作岗位。
第二十一条 员工因特殊情况当天无法出勤且未事先请假的，须在上 班后 30 分钟内电话报备上级领导，并在上班第一天补办请假手续。
第二十二条 须提供证明的假期，如果事先无法提供，须在上班后第 一天到考勤人员处提交证明，方可消假。
无法提供证明者，按旷工从 严处理; 第二十三条 员工因工作需要，申请计划外值班，须事先填写《计划
外值班登记表》，经部门领导审批后交与考勤人员，否则不记入考勤 记录。
第五章 考勤管理第二十四条 公司考勤。
1、 记录员工出勤情况。
8：25~8：30 前台打卡登记 8：40 前台记录汇报每天已到公司员工，将考勤交给企管人员。
8：40~9：00 考勤人员核对前台未记录人员的出勤状况、请假单、调 班单。
2、 每周一考勤人员根据周末考勤状况、调班单、请假单、计划外值 班登记表核对周末值班出勤。
3、 每月 26、27 日统计当月公司考勤，28、29 日汇总公司其他办公 地点的考勤，30 日下班前将考勤资料上报审批。
第二十五条 其他办公地点 1、 各办公地点考勤人员每日记录员工考勤。
2、 每月 27 日下班前将考勤资料交本办公地点负责人审批后，连同 所有考勤资料交公司考勤人员。
第二十六条 各部门领导对本部门考勤，应随时掌握、经常检查职工 出勤情况。
负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统 计工作。
第六章 工资的扣发及处罚 第二十七条 迟到、早退者，第一次扣罚 5 元，第二次扣罚 20 元，第 三次扣罚 100 元，累计五次扣发基本工资 20%。
第二十八条 旷工者，扣发旷工时间三倍的薪资。
第二十九条 事假者，扣发事假期间薪资。
第三十条 病假者，在本公司工作五年以上者扣发薪资的 50%;三年 以上五年以下者扣发薪资的 70%;三年以下者扣发薪资的 90%。
第三十一条 符合考勤未到岗原因之一，即扣发全勤奖。
第三十二条 负责考勤者和有关人员有意隐瞒或弄虚作假， 发现一次， 处以伍拾元罚款。
第三十三条 考勤延误或薪资核算延误对主要责任人处以贰百元罚 款。
制度管理方案范文篇4
一、学校财务管理制度
1、每年要合理编制学校预算，到达收支预算平衡。
2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用贴合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。
3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有贴合规定的手续和凭证。
6、外出人员必须要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。
8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究职责。凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行。
二、教学楼管理与使用制度
1、班主任是教学楼使用管理的主要职责人，学校要建立检查制度，落实到人。
2、学校对各班公物实行包干职责制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情景。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。
3、使用人要爱护楼内一切设施，做到:手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、学校物品购买制度
1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付本事，本着勤俭节俭、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上，由校领导团体研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。
3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导团体研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。
6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人职责。
四、学校物品管理和使用制度
1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。
2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节俭留用的原则。
3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。
4、清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情景，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防腐等保全措施。
6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。
五、班级物品管理制度
1、班级物品实行管理职责制，由班主任负责组织领导，检查督促。
2、班级由班委会指定专人监管班内各种物品的管理工作。
3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到职责到人。
4、学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定职责状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理情景做为考评班任工作业绩的条件之一。
5、学校物品必须严加爱护，损坏物品必须赔偿。具体数额，可视情节实际情景赔偿(原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚)。
六、学校环境管理制度
1、不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，必须与学校联系，报校领导审批同意。
2、不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车等物依靠在树干上。
3、不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。
4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。
5、不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰、泼倒污水。
6、不准在草坪上、廊亭内、园林桌凳上吃饭、饮酒。不准在学校内吸烟。
7、各班定时打扫室外卫生。
七、学校绿化制度
1、学校每年春季要按计划购买花种、花苗，及时做好绿化工作。
2、种植花草树木要及时浇水、修剪、培土、扶正、治虫等，要及时供给营养，保证长势良好。
3、花坛、草坪内要保证清洁无杂物，无枯枝烂叶。草旺盛期应适当增加除草次数，修剪的杂草、废枝应及时清理处置。
八、门卫收发室管理制度
1、教职工及学生(学生家长)一律不准在门卫收发室逗留。
2、对外来人员进行登记，无事谢绝其他人员进入学校。
3、各种报刊、书信、公函等由收发人员统一收发，及时送达，任何人不准乱__拿，如发现违章人员，门卫收发人员有权制止，并向全校师生公布。
4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条，而携带公物出校的，门卫有权检查、没收扣留，不听劝阻者，经记录后，报请学校领导处理解决。
5、门卫接班时间为教师上班前一小时上岗，教师下班后一小时退岗，中午不休息。
九、水房管理及太空水使用制度
1、水房管理人员负责水房物品的管理、检验工作。
2、为师生打水供给方便，确保按时开门。
3、经常打扫卫生，保证室内清洁。
4、如发现有水龙头等损坏问题及时报告，学校及时维修。
5、检查太空水厂家是否具有三证，方可接收。
6、定期做好饮水机卫生的检查工作，防止二次污染。
7、不许将太空水做为它用，如:拖地等。十、安全“四防”管理制度
为保证学校教育教学顺利进行，学校财产不受损失，师生不受意外伤害，特制定此制度。
1、学校应经常对师生开展教育和宣传活动，增强防火、防盗的安全意识及自我保护意识。
2、对教职员工进行经常性电器使用和管理方面的指导，使全体员工懂得电器使用常识，增强防火意识。
3、未经学校领导的批准，任何人不许私自使用电暖风、电水壶等非教学用电器，一经发现给予批评和罚款。
4、学校食堂专人负责，保证人走火灭，食堂把好卫生关，严防食物中毒。
5、冬季取暖，教师应教育学生不踩暖气片、暖气管，发现漏水及时报告，不许私自拧、堵暖气阀门。
6、加强对值日、值宿人员的监督检查，按时交接班，认真填好值日、值宿日志，管理好护校学生。
7、经常检查灭火器、消火栓、应急灯等消防器材，发现故障及时维修与清除。
十一、安全防火制度
1、学校成立安全防火领导小组，由主管综合治理的领导、后勤相关人员、各科室负责人、班主任组成，负责安全防火教育及日常工作。定期对全校师生进行安全防火教育及培训。
2、昼夜设值班人员，值班人员按时上班。上班后不准脱、溜岗，对各部要认真检查，发现问题及时处理。
3、掌握防火措施，明确防火器材的存放地点和使用方法。
4、经常检查各部位的电源、电线、水源、暖气等，发现问题后及时处理。
5、实验室、仓库等重点部位要有防范措施，落实专人负责。办公室内严禁存放易燃、易爆物品，不准私拉电线，使用电炉子、电暖风等电器，不准将烟头、烟灰、火柴杆扔到地上。
6、经常教育师生树立安全第一的思想。领导对安全工作要十分重视，做到分工明确，职责到位，领导包片，重要部位要专人负责。
7、学校领导包师生、教师包学生。消灭一切不定期安全事故发生。
8、值班期间严紧外单位人员入校，一旦发现对值班人员严肃处理。
9、交接班要认真做好交接手续。
10、学校要备好消防器材，如:锹、桶、钩、灭火器、消火栓等。
11、易燃易爆物品由库管员放在仓库保险地方，不与其它物品混放。
12、一旦发生火警，要及时采取紧急措施。
火警电话:119
匪警电话:110
十二、安全用电制度
1、学校用电要指定专人负责，其他人不许随意动用。
2、非管理人员严禁随意拆卸设备或带电移动设备。电器指定专人负责，其他任何人不许随意动用。
3、管理人员应随时注意检查供电线路的可靠性、安全性及稳定性，若有故障应及时排除。
4、人员离开时，应检查电源总开关是否切断，所有设备在无人情景下应当断电。
5、随时对学生进行安全用电教育(异常是新生)
6、各科室未经批准，不准使用电器取暖，不准用电饭锅、电熨斗、电吹风等非教学用电器。7、及时核对用电量和费用，并及时购电。
十三、饮食卫生管理制度
1、学校食堂必须向区卫生行政部门领取卫生许可证。
2、学校食堂的环境、卫生设施好，生产用水、个人卫生、生产用具、贮存、消毒等必须贴合《中华人民共和国食品卫生法》。
3、食堂的生产经营人员按规定经体检合格取得健康证后方可上岗。
4、师生用餐采用新鲜洁净原料制作，严禁使用《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁用的食品供师生用餐。食品、包装材料和容器必须贴合卫生标准和规定。师生团体用餐不得直接供应未经加热的食品，制售凉拌食品菜肴必须保证卫生质量。
5、学校设有学生洗手、餐具清洗、消毒设备和贴合卫生标准的饭菜、餐具暂存场所。
6、学校要设专职人员负责学校师生饮食卫生的管理工作，制定详细管理方案，明确各部门和各人员职责，强化监督、检查，预防学校食物中毒、投毒和传染病的发生。
7、学校到指定地点购买食品，食品必有“三包”。
十四、食堂工作人员培训制度
1、食堂工作人员必须按时参加知识培训，掌握有关的卫生知识及消毒方法。
2、食堂工作人员必须提高素质，学习各项卫生管理规章制度。严格按照制度进行工作，确保师生的身体健康。
3、工作人员必须参加职业道德和法制教育的培训学习，提高法律意识，做好本职工作。
4、学习的有关知识要在平时工作中运用。如不能按各项要求去做，要对其进行批评教育，情节严重的要勒令下岗。
十五、学校食堂管理制度
1、要坚持厨房清洁，经常清扫。
2、厨房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分开，洗刷干净。
3、餐具要按规定消毒，要有防蝇、防鼠等措施。
4、不购买和加工变质发霉的食物。买来的熟食要加热处理后再吃，要严格预防食物中毒及肠道传染病的发生。
5、搞好师生的进食卫生，饭前工作人员及师生要用肥皂流水洗手。
6、炊事员要坚持上灶前洗手，入厕前脱工作服，便后用肥皂洗手，操作时不吸烟。
7、工作人员上岗前，必须进行体检，持证上岗。工作人员每年要全面体检一次，发现肝炎及其他传染病患者必须立即调离工作岗位。
十六、锅炉暖气管理制度
1、雇用的司炉，必须是经过培训的持证人员。
2、司炉工人，必须坚守岗位，不脱岗，不窜岗。
3、严格执行锅炉安全操作规章制度，精心操作，精心管理，随时进行维修和排除锅炉、暖气故障，保证锅炉设备的安全。保证教室温度在13—15摄氏度，确保教育教学正常进行。
4、严格遵守劳动纪律，上班前和班中不饮酒，不做与生产无关的事。
5、做好锅炉设备的维修工作，保证设备的正常运行，保证采暖期不灭炉，不冻坏一片暖气。并做好交接班工作。
6、正确处理锅炉设备及安全运行的异常情景，并立即向学校领导报告。
7、要做到礼貌生产，做好清洁卫生工作。
十七、卫生职责区负责制度
1、按规定承担相应的职责区。
2、坚持每一天四次清扫。
3、坚持职责区物见本色。
制度管理方案范文篇5
一、校产保管使用制度：
1、总务处设立学校财产总帐，各部门设立财产分帐。每学期末，各部门应检查帐物是否相符，并将分帐交总务处核对。
2、认真做好校产、校具的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。
3、新购置固定、耐用资产，必须做到先记帐后使用(包括其它单位赠送的)。
4、固定资产、耐用资产确系使用年久，损坏无法修复，由经管人办理报废手续，经总务处请示校长提来源理意见。
5、损坏公物要照价赔偿，情节严重的要及时向主管校长汇报，并进行适当的处理。
6、财产在使用过程发生损坏，要查明原因，按照职责大小进行教育、处理。
7、学校一切仪器设备等教学用品，一律不得借给私人，特殊情景私人借用，外单位借用都需经校长批准(都要有借条，按时归还)。保管人员如发现损坏丢失，酌情按价赔偿。
8、任何人调换工作，调离本校，都应自觉搞好财产移交工作，不得化公为私，做到手续清楚。
9、学校的一切财产总务处能够根据各部门的工作需要进行调配，有关人员要服从调配。
二、公物赔偿制度：
1、损坏各室、器皿、物件、书一律按新价赔偿。
2、教室公物的完好率保证三年在98%。
3、污染墙壁赔偿人工和材料费。
4、各室所有公物一律职责到人头，如有丢失，按全价赔偿，并追究职责人职责，扣除相应工资和考核分。
5、损坏花草树木照价赔偿。
三、财务制度：
1、学校的一切经费均应入帐，不搞帐外帐，不设“小钱柜”。
2、一切预算内外经费开支，均需经过审批手续(校长签字、经手人签名、验收人签名)方能生效。
3、一切单据凭证，均需由经手人、验收人、审批人签字方为有效，白纸单据更要严格审查。
4、会计、出纳都应做好怍支帐目，做到钱帐相符，按时报经局审计科审查，财物资料要妥善保存，定期归档。
5、帐目要做到日清月结，定期公布，实行经济民主，以利群众当家理财。
6、学校建立财经审醒小组，在教委审计科和镇审计所的领导下，每月对学校帐目进行审查。
7、一切校产均应列入校产登记册，建立实物卡片，负责到人，定期清理，损坏或损失要依质赔偿。
四、公物领取制度：
1、学校的一切公物，购进须由验收人验收签字后入存或交付使用人使用。
2、领取公物时，须由领取人签字后方可注销。
3、购进的硬使设备，由主管使用人领取签字后入固定资产帐。
4、公物的购进和领出，均应有记载(包括品名、数量、姓名)，任何人不得违反此制度，否是职责自负。
五、采购验收制度：
1、学校一切所需的办公用品，均由行政研究决定后方得采买，并由经手人在单据上签字、验收人签字，学校负责人校长签字后方可报销入帐。
2、凡采购大件，金额又较大的，需经行政会讨论研究后，报教委审批，并至少有2人以上(其中有一行政)方得去采买，同去人都得在单据上签名。
3、村小采购一切办公用品，签字手续与上同，但大件(50元以上者)须报中心校总务处审批，视其情景和经费承受本事而定。
4、凡未经学校同意，无论是属于哪类人购买的物件，一律不予报销，造成经济损失，由当事人自行负责。
六、门卫制度：
1、来客必须向保安人员登记，方可入内。
2、未经学校同意不得在校内参观、游玩、拍照。
3、治保人员要经常对学校进行检查，发现不安全隐患，及时处理、排除。
4、按学校规定时间开门、关门、灭灯。
七、安全保卫制度：
1、每周学校要对学生进行一次安全教育。
2、学校派专人同校保安进行经常性的安全工作检查，发现问题及时处理。
3、凡本校师生，不得带易燃易爆物品入校，若造成损失或伤亡，一切后果由当事人负全部职责。
4、凡属教队员工的亲朋好友，需留校住宿的，均得在治保会登记注册，若未登记者，校内发生安全事故，须追究其留宿人员的，由该人员的亲属负其人全部职责。
5、每一天静校时必须关灯、窗户、门，严格执行公物损坏遗失要赔偿的制度。
6、各班学生不互窜教室，不做有危险的游戏。上学、放学不在路途玩耍、逗留，按时上学、回家。同学之间互相团结，出现打架斗殴现象，要与正副班主任考核挂勾。
7、凡本校学生，不得骑自行车上学，若必须骑车者，经家长签条负责方可，学校一律不负一点职责。
8、每晚九时关校门，若不事前打招呼而不能进校的，自行负责。凡持本校门钥匙的人员，晚间进出校门必须负责关启校门，若造成学校财产被偷盗的，由当事人员负责赔偿被盗物资的折算金额或购赔丢失的物件。
9、节假日的值班护校人员，应全面负责学校校舍、财产的安全。凡造成职责范围内不安全事故，均由值班人员负责其全总赔偿。
制度管理方案范文篇6
后勤工作是学校工作的保障。为了加强学校后勤工作的管理，依法依规做好后勤方面的工作，促进学校的发展，特制订后勤工作管理制度如下:
一、财务管理规定
学校的财务工作，是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作，做到规范行为，民主理财，公平、公正、透明，使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律，认真执行上级有关财务制度，特作如下财务管理规定:
1、收费工作
学校收费严格按上级文件精神执行，依法依规，坚持原则，不乱设收费项目，不增加收费标准。健全收费手续，加强收费过程的管理，增加透明度，每期收费由班主任经手收费，做好登记造册，开好收据工作，同时由学校教工代表参与清理;财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。
对少数特困生依据实际情景，由班主任提出详细情景，经学校团体研究给予适当照顾。
教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。
2、票证管理
①根据会计制度规定，学校的会计凭证，会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理，现金银行存款往来由出纳负责管理，银行往来操作过程中，现金支票有出纳管理，印章由会计或分管领导管理。
②收据从财政局领回，由会计集中管理，登记编号，出纳用收据先履行领取签字手续，后由出纳开据使用，清理入账后上交财政局核消，期末对所用收据进行清理核实。
3、财务支出
①严格按财政局下发预算指标执行，专款专用，超标准使用必须报上级主管部门审批。
②往来支出发票，必须是有效地税务正规发票，支出发票上必须由经办人签字注明用途，分管的主任，主管财经副校长会审合格后签字，最终由校长每月审核两次，审核后方可报销，未审核不得入账。所有发票未经签字，出纳不得结账;购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。
③审批实行“一支笔”，凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账，严格控制乱支乱批，严肃财经纪律，如有违规要追究当事人职责。
④凡因公出差的，按文件规定执行，外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助，县内出差不领补助，车费按规定核定报销。
4、借款
①学校公款一律不准外借，教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过2000元，且从借款下一个月起在三个月内扣回。
②重大住院及其它特殊事故借款，经校长办公会研究一次可借3000元，且从出院后下一个月在三个月内扣清。
③严格杜绝财务人员任意向教工借款，如发现一次严肃处理。
5、结算、审计
①财会人员必须做到日清月结，出纳作好现金、财务往来业务，每月定期结账，在下一个月5日前必须做好上一个月帐，及时向主管领导反馈经济状况。
②每一个学期结束前，由学校总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算，全面盘点。
6、报账，报表
①每月结账后，迅速作好报账工作，每月8号前向主管局作好报账。
②按时完成上级交给的各项报表工作，不延误，不迟报。
③每学年初作好本单位全年收支预算，当好领导参谋。
二、财产管理
学校所有的财产、财务必须分类、分人管理
1、房屋及附属设施的管理
①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案，校长办公会审定，房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。
②学校分配给个人使用的房舍及附属设施，由使用者负责管理使用，总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修，对人为的损坏，实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头，与政教处共同管理，开学初一次配齐，由班主任与保管员办理财产交接手续，职责到人到班，期末学校组织专门人员进行检查，发现损坏，酌情赔偿。
2、设备管理
①学校的一切设备，一律登记造册、编号。实行统一分配使用，任何人不得私拿，互换和占用，并分年级、处室、组定人管理。领用物品必须要做好登记。
②公用财产一律不准外借，如因工作关系非得外借不可，必须经主管领导同意，并办理借出手续后方可借出。否则，保管人员有权拒绝。
③凡购回设备财物，必须先经保管员和使用单位双方验收，由保管员按购进价登记造册入账后，再办理领用手续，填写领用登记表一式二份(领用单位一份，保管室一份)。属借用设备，必须履行借物手续，用后及时归还或由管理人员收回。
④因工作调出教职工，必须做到“三清”(还清所借学校财产，还清学校欠款，还清所借图书)，然后和保管员办理房舍交接手续，才能够办理调出手续，此事有总务处和会计把关。
⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放，各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放，并办理好登记手续。
三、采购制度
为了加强采购管理，严格采购手续，使采购工作规范化、制度化，特制订如下规定:
1、购物经办人员必须端正思想，坚持原则，以主人翁精神为学校办事。
2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划，由分管的主任及分管校长提出，校长办公会决定。大型的购物由领导小组向财政局采购办申报，批准后方可施行。
3、学校购物，必须由购物领导小组负责，团体采购，加强监控，增加透明度，不得有任何个人行为。
4、团体购物不得徇私，讲面子，做到公平、公开、公正。
5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字，方可领用。
四、食堂管理
1、食堂职工(不含正式职工)统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员能够随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。
2、食堂工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。
3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位，要经常检查，常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生，消毒落实到位。
4、食堂的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，三人签名(两位保管员、食堂主管)后，方可报账。大宗食品的采购，须经食堂主管同意，团体议价方可购买。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。
5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。
6、加强财务管理，做到民主理财，增强财务管理透明度。每月将食堂收支情景向学校主管部门报审。
7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。
8、钻研业务，提高饭菜质量，讲究营养搭配，主副食品齐全。保证饭菜按时足量供应，不得出现差饭少菜现象，不得出售生饭、生菜、变质变味饭菜。
9、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。每个组长要作好考勤记载。
10、工作人员就餐一律在食堂就餐，其家属和子女一律在窗口购饭。对营私舞弊、打饭购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。
11、健全监督机制，加强对食堂所有人员的监督。一是请全体职工对食堂管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报;二是管理人员每一天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制，严防感情饭和走私饭的出现;三是建立职工互相监督机制，实行窗口打饭人员经常调换，人员轮换反搭配制度。
五、商店管理
1、商店职工(不含正式职工)统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员能够随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。
2、商店工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。
3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。所有物品、食品都必须有“qs”标志。每个人都要搞好商店环境卫生，消毒落实到位。
4、商店的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，二人签名(保管员、商店主管)后，方可报账。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。
5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。
6、加强财务管理，做到民主理财，增强财务管理透明度。每月将商店收支情景向学校主管部门报审。
7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。
8、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。组长要作好考勤记载。
9、对营私舞弊、购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。
10、健全监督机制，加强对商店所有人员的监督。一是请全体职工对商店管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报;二是管理人员每一天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制;三是建立职工互相监督机制，实行营业员经常调换柜台，人员轮换反搭配制度。
六、基建维修制度
1、学校大型的基建项目需经过正规的投标程序确定，按照有关政策法规办理。
2、常规维修期初由学校统一规划，总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案，经校长同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报，批准后方可实施。
3、强化基建维修的管理与监督，学校大型基建成立基建领导小组，负责对基建项目的招投标，签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。
4、加强过程质量验收与工程预算工作，专项工程完工，必须进行严格的质量验收，对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款，校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定，然后报审计部门审定。
5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算，凭正规劳务发票或工程维修发票结账。
制度管理方案范文篇7
在办公室主任的领导下，负责工厂门卫的警卫工作。
1、严格执行工厂人员及车辆出入厂管理制度，坚持原则，一视同仁。
2、入厂车辆要进行登记、填表;送货车辆及出厂物资车辆需交出门证;对外来送货车辆出厂进行检查。下班后禁止无送货任务车辆出厂，特殊情况应开厢检查，经值班人员同意方可出厂，并做好记录。
3、外来人员来访，先登记后通知具体部门，得到允许后，方可进入;有拜访董事长或总经理的人员，通知办公室主任，安排具体接待工作。
4、负责工厂外来的文件、报纸等的收发工作，做到及时无误，需要登记的做好记录。
5、忠于职守，做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。
6、夜间每两小时巡查一次，发现厂区内水、电、门窗、消防设施等有不安全因素，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室处理。
7、熟悉工厂治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。消防设备到保质期，应提前一个月提出更换建议。
8、指挥入厂的自行车、摩托车停放在指定位置，要求先下车，后入厂;指挥工厂内部及外来办事小型车辆按指定位置停放，停放整齐;出租车禁止入内。
9、负责搞好门卫室内及厂区大门前的环境卫生。
10、工作时间集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所。
11、除上下班时间早：5：00---6：30分，晚4：00---5：30分外，其它时间车间人员出厂必须交车间主任签发的`请假条，进厂必须通知车间主任现场确认领入。特殊情况车间主任提前通知门卫人员。
12、禁止任何人员私自携带公物出厂。
制度管理方案范文篇8
第一条 为了加强公司考勤管理，督促员工养成自觉遵守纪律的好习惯，保证 各项工作的正常开展，特制定本考勤制度。
第二条 第三条 本制度适用于公司全体员工。
公司员工除下列人员外，均应按规定上下班时间签到(打卡) ： 1、因公出差人员。
2、因故请假的人员。
3、临时事务，事后以文字形式说明事由经主管签字核准，将书面文件 交予行政部存档、备查(注：必须当天或次日补上书面说明) 。
第四条 上下班时间为上午：08：30—12：00，下午 13：00—17：00;具体公 休时间以公司排班为准， (注：下属机构工作时间以当地为准) 。
第五条 公司员工一律实行上下班打卡、 登记制度， 当月考勤截止日期为每月底; 每日出勤规定打卡两次，正常打卡时间要求为早 08:30 前(上班前) 和晚 17：00 后(下班后)(下属分支机构以当地为准) ; 第六条 所有员工上下班均须亲自刷卡或签字登记， 任何人不得代替他人或由他 人代替打卡(代签字) ，如有违反，代打卡人(代签字人)和被代打卡 人 (被代签字人)均给予罚款 100 元，如再次违反者予以违纪处罚并 罚款 200 元，第三次出现此违纪行为公司将考虑给予除名; 第七条 未打卡者必须要有真实合理的解释并在未打卡登记表上登记 (有直接主 管签字核实) 。
1)忘打卡者：将从当月的工资中扣除罚金 10 元/次;若因工作关系忘 记打卡，需直接主管签字的书面证明，当天没有签字确认(后补的)需 提供当天的工作证明及上级领导签字确认的说明单， 否则均按缺勤处理，
2)打卡机不识别：须及时在未打卡登记表上登记，并找本部门上级领 导或者其他人证明在未打卡登记单上签字确认后，方可不做扣罚处理; 若当时没有签字确认(后补的)也将扣除罚金 10 元/次，并需提供当天 的工作证明; 第八条 外出办理各项业务的员工必须填写外出登记单后，经直接主管签字核 实后上报行政部，方能离开，不办理者，均按缺勤处理，如有特殊情况需 经上级领导签字确认后方可生效，并报行政部备查; 第九条 第十条 统计人员伪造、涂改现象者当日一律按旷工处理。
员工出勤情况每月底由行政部统计并交财务部一份，作为核发工资和绩效考核的依据。
第十一条 全年出勤率累计低于 97%或事假超期者，不予考虑当年调资。
第十二条 员工旷工半天扣发当日工资，旷工一天扣发两日工资，连续旷工 3 天 或全年累计旷工 7 天者应予解除劳动合同。
请、休假管理制度 员工请、休假，不如实反映情况，虚构请假理由，开虚假医疗诊断证明， 有弄虚作假等行为，一经发现，予以辞退并解除劳动合同。
第一条 请假程序： 1) 员工休假需事先经过部门负责人批准(批假人必须保证部门工作不受 影响下批假) ，并到行政部办理相关手续，休假结束后应立即到行政 部办理销假手续; 2) 请假人必须将工作交接清楚方可休假。
3) 请假有效程序为：请假人向逐级领导提交书面的《请假单》 ，经最终审 批权限人批准后交行政部备案。
附： 《请假单》
第二条批假权限普通员工 批准人 部门主管 分管领导 总经理(董事长) 上 部门主管请假，需总经理审批后按批准意见执行，并到行政部备案。
批准人 总经理(董事长) 批准权限 审批 请假提前时间 需提前 5 天申请并报行政部备案 批准假期的期限 1天 2天 3 天(包含 3 天)以 需提前 5 天申请并报行政部备案 请假提前时间 需提前 2 天申请并报行政部备案 需提前 2 天申请并报行政部备案第三条 请假要求与相应的规定 1) 员工请假无论时间长短及假类形式，除急诊病假及突发事件(必须在 当日 10 点之前本人或家人电话向部门负责人请假， 事后补办请假手 续)外，一律需按照请假提前时间要求事先提交书面的请假单，否 则按旷工论处，病假每月累计不得超过 3 天，每年累计病假不得超 过 12 天;事假每月累计请假不得超过 3 天，每年累计请假不得超过 12 天;超过者公司予以劝退。
2) 员工假满后应及时至行政部销假，确有突发事件导致假满仍不能及时 上班者须及时报知批准人，可按事假处理。
逾期不归又无报告者按 旷工处理; 第四条 病假 1) 员工因病请假属病假。
病假应及时告之本部门负责人。
凡请病假者必 须出具北京市三级以上医院 (私立医院无效)的病假证明，无病假证
明者按事假处理; 2) 员工病假经核实确属严重需住院，连续 7 天，按公司病假管理制度执 行，连续病假达到十天者，公司可考虑为该病假员工所在岗位聘用其 它人员，并协商辞职、辞退事宜。
员工患病或非因工负伤，需要连续 住院治疗或休养，不能继续工作的，根据国家及北京市相关规定，可 享受规定的医疗期，医疗期间，只发本市规定的最低工资标准额的生 活费，公司给予北京市最低社保补助，医疗期满仍不能坚持正常工作 的，公司可以予以辞退; 病事假扣罚标准如下： 1--3 天扣除当日标准工资 20%，绩效保底、补助全部扣除(住房、社 保除外) 。
4--7 天扣除当日标准工资 50%，绩效保底、补助全部扣除(住房、社 保除 外) ; 7 天(不含 7 天)以上扣除当日工资，绩效、补助全部扣除(住房、 社保除外) ; 3) 未按以上规定请假者，均以旷工论处; 第五条 事假1) 员工因私请假属事假， 并应依据批假权限及请假时间进行请假和审批; 2) 若遇突发事件，不能履行请假手续，应及时通过电话请假并获批准， 并于返岗后当日内填写请假单，部门负责人核实确属实情后，准予补 假;返岗当日内报行政部备案; 3) 事假以小时为申请单位,不足一小时的按一小时计算; 4) 试用期员工请病、事假，试用时间顺延，累计达 5 天者，按自动离职
处理; 5) 月累计事假三天以内，扣除请假天数乘以日工资，月累计事假超过三 天以上，公司予以劝退;6) 未按以上规定请假者，均以旷工论处(一天当旷工三天，连续三天者，公司予以辞退)
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