下面是小编为大家整理的仓储部门管理制度汇编，仓库物资管理规章制度与作业规范（完整）,供大家参考。
重庆正大有限公司 管理制度汇编
仓
储
部
重庆正大有限公司
前
言
重庆正大有限公司成立至今已近 30 年了。特殊是近几年来，伴随着公司辉煌业绩的成长和发展，公司的各项管理日臻成熟，管理制度也逐步建立健全起来。公司于 2015 年曾对管理制度做了一次整理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的管理制度。这套制度的印发用法对于保证公司正常管理运作，起到了确定的规范作用。但由于当时时间较仓促，人力也欠缺，故 2015 年的制度汇编在标准和要求方面不够系统全都，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的发展又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果，进一步提高管理水准、规范管理行为，使公司的各项管理工作在正规化、制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。依据总经理的指示与要求，我们对公司的管理制度在 2015 年的基础上又进行了一次汇总、编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。
由于我们水平有限，此次修订汇编的管理制度，确定仍旧存在不足之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的管理制度或规定不全都时，遵照集团或公司新的管理制度或规定执行。
重庆正大有限公司
总经办
仓储部管理制度名目
一、组织结构
5 二、岗位职责
7
1、仓储部经理岗位职责及要求
8
2、仓储科科长岗位职责及要求
9
3、原料投料员岗位职责及要求
10
4、原料收货员岗位职责及要求
10
5、成品收、发货员岗位职责及要求
11
6、五金库管理员岗位职责及要求
13 三、作业规范
14
1、成品收货作业规范
15
2、成品发货作业规范
15
3、原料收货作业规范
17
4、编织袋管理规范
19
5、露天存货作业规范
21
6、添加剂及珍贵原料收货作业规范
22
7、五金库作业规范
24 四、工作制度
27
1、原料收货管理制度
28
2、成品收货管理制度
28
3、成品发货管理制度
29
4、成品包装物管理制度
30
5、投料管理制度
31
6、添加剂及珍贵原料管理制度
32
7、原物料调出、退货管理制度
33
8、蓬布管理制度
34
9、圆筒仓管理制度
36
10、仓库日常巡检规定
37
11、库管员交接班制度
37
12、南北厂原物料内部调拨管理制度
38
13、露天存货管理制度
39
14、民工管理制度
40 五、表单记录
48
1、成品报告
49
2、待检产品库存卡
50
3、过期产品库存卡
50 4、不合格产品库存卡
51 5、合格产品库存卡
51
6、出库单
52 7、内部调拨单
52 8、合格原料库存单（过期）
53
9、不合格原料库存单
55
10、合格原料库存单
56
11、成品库存期限警报表
57
12、成品误差日报表
58
13、成品库存日报表
59
一
组织架构
仓储部组织架构
进料员 包装物 收货员 进料员 收货员仓储部经理仓储一科（北厂）仓储二科（南厂）原料库 成品库发货员 发货员原料库 成品库
二
岗位职责
一
仓储部经理岗位职责及要求
在总经理领导下，负责仓储部之全面工作。其主要职责是：
1、组织并带领仓储部全体员工负责原料、物料、包装物之收货、储存、保管及按生产需要投料或退货工作。
2、组织并带领部属成品的收货、发货工作。
3、拟定本部门工作目标方案，全年员工培训方案，依据公司要求及实际工作中消失的新状况必要时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核方法，并据以实施。
4、督导部属加强对原料、成品的管理，以降低损耗。
5、督导部属每月定期对原物料、成品盘点工作，做到帐物相符，并协作财务每月的盘点工作。
6、常常性巡察各个库房，确保库存原料成品平安，以及库房的洁净。
7、对库存原料、成品消失异样准时书面报告总经理或相关部门，并提出改进措施。
8、依据工作需要及人员状况对本部门各岗位主管的任用，向总经理提出访用意见，定期评估各主管工作表现，并随时赐予必要的指导和帮助。
9、负责与相关部门沟通、协调。
10、审核本部门各类报表。
11、组织带领部属不断学习把握原料相关学问和保管要求，以及现代化管理手段（如电脑的用法）等学问，不断全面提高部属自身素养。
12、总经理交办临时性工作。
二
仓储科科长岗位职责及要求
1、在仓储部经理领导下，负责对南、北厂原料库和成品库的管理。
2、督导部属按公司规定进行原料收货、保管、投料工作。
3、督导部属按公司规定进行成品收货、发货工作。
4、督导部属对原料、成品做到平安保管，尽量降低损耗。
5、督导部属对原料、成品库房现场管理。即：合理组织调度民工、物品，做到工（用）具摆放整齐有序，保持环境清洁卫生。
6、以公司承诺服务之要求为核心内容，督导部属做好对客户（供应商）的服务工作。
7、带领部属按公司及仓储部要求，定期对库存物品进行盘点、核查帐目、填制并审核各类报表。
8、负责本科办公用品，日常物资等的方案编制工作，并报主管审批。
9、合理安排班次，负责员工考勤。
10、对部属实施绩效考核，呈请经理予以奖惩。
11、发挥团队精神，负责本科与其它科及公司各相关部门之间的协调沟通工作。
12、主管交办临时性工作。
三
原料投料员岗位职责及要求
1、大宗原料按中控室电话通知进行投料；小宗原料和添加剂按中控室订单安排发料。
2、投料前再次与中控室联系确认投料品种及数量，避开投错料、进错仓。投料时发觉品质异样马上停止投料并报告主管及或品管部。
3、在品管部无特殊要求时，必需遵循“先进先出”原则进行投料。
4、每批或每个品种原料投料结束后，马上清扫投料口，同时清扫场地，将垫板、手推车及清扫工具放置指定位置。清理绳头、废料，分别存放，准时归位。前一种料投完再投另一品种时必需确认输送设备中前一种料已送完，并同中控联系确认后方可再投另一品种原料。投料时督导民工将袋内原料倒净，并抖三次以削减铺张。
5、每次投料结束后，准时在库位卡上填写本次投料时间、数量、投料民工及本人姓名，同时核查库位卡与实际投料品种及数量是否全都。
6、负责运输设备、工具、垫板等的保管工作。
7、禁止闲人进入库房。保持库房内洁净、美观。留意防火、防盗。
8、主管交办临时性工作。
四
原料收货员岗位职责及要求
1、依据品管部要求及库位规划方案，确定货物存放位置。
2、下货时精确清点件数，依据客户别、品种别、品质状况，以及麻袋、编织袋包装物的状况按规定存放。
3、指导督促民工码位要标准、整齐，以便于清点。
4、收货完毕，检查堆位、复核数量（件数），并督促民工清扫落地原料并装袋归位。
5、库外原料收货完毕，必需准时督促民工清扫散漏料，并用蓬布盖好。
6、点件完毕，核对无误后，作原始收货记录，将有关数据录入电脑，并认真填写原料库存卡。
7、负责库内运输工具、垫板以及库房内有关机器设备的维护和保管工作。
8、做好库房清理、清洁工作。禁止闲人进入库房，保持库内洁净、美观。留意防火、防盗。
9、主管交办临时性工作。
五
成品收、发货员岗位职责及要求
1、收货
1-1、依据当天生产方案安排货位。
1-2、堆码做到横平竖直，且件数精确。
1-3、每码完一个货位，收货员要与打包员、当班民工组长三方一起复查件数，无误后填写收货记录，并办理交接手续。
1-4、挂库存卡，具体填写卡上的内容。
1-5、每日生产结束，交收货人员对当日所生产的品种、数量再次核对，确认无误后，填写“成品收货日报表”，双方签字认可。并按收货品种、数量、库位等录入销售系统。
2、发货
2-1、除品管部特殊要求外，必需遵循“先进先出”原则。
2-2、发货时认真检查“销货发票”是否有效，并依据发票所列品种、数量、规格，指导民工快速、精确地装车，堆码要整齐，禁止野蛮装车。编号要清晰。。
2-3、装车完毕，必需再次核对所装品种及件数与“销货发票”是否全都。
2-4、认真精确填写“发货记录卡”，每发完一车货要准时核对帐物是否全都。并按发票所列品种、数量、及实际出货库位、磅单号等准时录入电脑，核对无误后予以确认。
2-5、对客户提出的疑问要耐烦解答，尽量做到让客户满意，对本职权范围内处理不了的问题要准时报告上一级主管，或相关部门。
3、认真做好交接班工作。
4、做好库房内清洁工作。手推车、垫板摆放整齐，保持库内外洁净、美观。
5、禁止闲杂人员出入库房。
6、下班时，检查平安措施（如门窗、照明、消防器材）是否完好。
7、主管交办临时性工作。
六
五金库管员岗位职责及要求
1、在仓储部经理和科长领导下，负责公司五金配件的方案、验收、入库、保管、发放工作。
2、依据各部门实际需要及库存状况，准时提出请购方案。
3、每月 28-30 日按时盘库，并准时上报财务。
三
作业规范
一
成品收货作业规范
1-1、库位安排：每天生产的饲料必需按品种、规格等分开堆放。
1-2、堆码：横平竖直，以一块叉车板为一个基本单位，40kg 包装 6件／层，粒料每个单位不超过 90 件，裂开（粉）料不超过 75 件；20kg包装 10 件／层，每个基本单位不超过 200 件。并监督码包民工必需脱鞋和用法垫子。
1-3、用不同颜色的库存卡表示成品的不同品质：合格为绿色、不合格为红色、待检为乙黄色、过期为桔黄色，库存卡上应标明各货位成品的品种、规格、生产日期、库位、每层件数、总件数、总吨数等。
1-4、填写收货记录，（打包员、收货员、民工组长同时签字确认）每日夜班至次日 8:30 以前填写当天成品验收报告单，打包员、收货员双方签字认可。
1-5、每天收货完毕，填写成品验收报告，并与打包员核对无误后，准时将收货品种、数量、生产批号、库位等录入销售系统。报告一式三份：生产部、财务部、留底存查各一份。
二
成品发货作业规范
1、首先确认提货发票，三章（发票专用章、付款方式章、制单人）是否齐全，再核对品种、规格、件数无误后方可发货；若有误主动联系
并返回销售内勤开票处。
2、检查提货车辆是否洁净、干燥和带有蓬布。若有污染物或车箱内潮湿等，需清扫洁净并垫上废编织袋；如提货司机未带蓬布，则请提货人预备蓬布（可到出纳室交纳押金借用）０。依据提货单上品种、数量下库存卡（卡上注明提货日期、数量、发票号、发货员）。同时在发票上注明所发品种的库位、数量。
3、安排民工装车（手推车 20kg：10 件／车、40kg：7 件／车），同时请客户清点数量。发货时必需一个品种发完后再发另一个品种。装车时严格依据装车管理制度操作，严禁野蛮装车，码包民工必需脱鞋和用法垫子。盖编号必需精确、清晰、统一位置。
4、电脑开立出库单（或调拨单）
4-1、进入销售系统，调出成品出库单，在成品出库单上输入发票号（调拨单号）和地磅单号。
4-2、屏幕显示此张发票所发的品种、库位、数量，核对电脑下帐与实际是否相符。并...
