下面是小编为大家整理的乐亭县部门单位整体支出绩效自评报告,供大家参考。
乐亭县部门单位整体支出绩效 自评报告 （
2020 年度）
部门单位名称（公章）：乐亭县乐安街道办事处 填报时间：
2021 年
5
月
10
日
乐亭县乐安街道办事处整体支出绩效报告 一、部门基本情况
（一）部门机构设置情况
1、机构设置 乐安街道办是独立编制预算机构。下设行政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室；事业工作机构：综合行政执法队、行政综合服务中心、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）、退役军人服务站、综合文化服务站。
2、人员构成 编办核定街道办编制 101 人，其中行政编制 38 人，事业编制63 人。截至 2020 年底，乐安街道办共计 115 人，其中：在职人员 98 人（行政编制 31 人，事业编制 57 人，事业聘用 8 人，人事代理 2 人）；离退休人员 17 人。
（二）部门职能情况 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。
2、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。
3、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。
4、维护辖区安全稳定，协调推动社会治安治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
6.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。
（三）主要职能产出情况 街道办事处在县委县政府的领导下，就加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面在街道辖区村居开展工作。
二、部门绩效目标设置及决策情况 （一）本部门年初设定的部门整体绩效指标是：
1、党员和党组织建设 加强办事处领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作。
2、党组织建设及党员教育管理 加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。
3、干部管理
完成领导班子和领导干部年度综合考评工作。
4、干部培养选拔 培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。
5、宣传思想工作 弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。
6、思想理论建设 提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。
7、思想政治工作 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。
8、互联网宣传和信息内容管理 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。
9、党风廉政建设 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
10、信访问题处理 畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。
11、信访业务处理
畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。
12、武装部建设 以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，引导广大适龄青年依法服兵役。
13、国防教育 以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念。
14、兵役登记 兵役登记是征兵工作的一项基础工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。
15、社会保障服务 组织企业退休人员及灵活就业人员及时足额缴交保险；促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。
16、社会保障 完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保。
17、就业创业服务 实施免费的公共就业服务。
18、人口和计划生育管理 保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，
提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
19、计划生育家庭发展与利益导向机制建设 有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
20、计划生育指导与管理 逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。
21、计划生育群众工作 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。
22、社区管理 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。
23、城市管理综合执法 推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度。
24、环境卫生 推进洁净城市创建进度，全覆盖全天候做好保洁。
25、动物防疫 动物防疫工作完成上级下达任务。
26、食品安全 健全办事处食品风险监测体系，提高食品安全风险监测预警
能力，保障人民群众身体健康。
27、应急管理 保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。
28、应急管理 建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对时效。
（ 二）部门决策情况
1. 主要决策内容
本次绩效评价项目 5 个，涉及金额 899.90 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。
2. 决策依据
根据《乐亭县财政局关于下达村级组织运转经费的通知》文件要求及年度预算执行。资金分配科学客观、资金安排符合相关财务管理规定、资金分配合理 3 3 ．决策流程
服务群众专项经费按每村 2.5 万元和按 2017 年统计人口人均30 元的基础分配标准拨付到村，村级办公经费 0.5 万元/村,党组织活动经费0.02万元/党员，共计162.70万元;维稳经费40万元，主要用于信访稳定开支;网格员补助 42 万元，按实际工作情况发
放给网格员;农村定期定量补助 1.20 万元，按在册名单按季度发放到救济人员手中，城区绿地租金按合同规定执行。
三、部门预算、预算执行及管理情况
（一）部门预算编制情况 本部门 2020 年初预算 3168.46 万元，包括：基本支出 1688.48（含人员经费 1523.52 万元，公用经费 164.96 万元）万元、项目支出 1479.98 万元。公用经费中“三公”经费预算 14.58 万元。其中：公务接待费 3.24 万元；公务用车运行维护费 11.34 万元，无公车购置预算；因公出国（境）费，安排 0 万元。机关运行经费共计安排 164.96 万元，主要用于办公费、电费、取暖费、通讯费、维修费、租赁费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
（二）部门预算执行情况
本年收入 4251.82 万元，含年初结转和结余资金 514.08 万元和本年调整预算收入 3737.75 万元。年初结转和结余资金包括基本支出结转 213.73 万元和项目支出结转 300.35 万元。本年调整预算收入中财政拨款收入 3732.19 万元，其他预算收入 5.56（国有资产有偿使用收入和利息收入）万元。财政拨款收入包括：人员经费1037.51 万元、公用经费 846.14 万元（其中机关运行经费 813.55万元）、项目经费 1848.53 万元。
“三公经费”资金来源为一般公共预算拨款，本年度共安排14.58 万元，与年初预算无差异。其中：公务接待费 3.24 万元；公务用车运行维护费 11.34 万元，无公车购置预算；因公出国（境）
费，安排 0 万元。
本年实际支出 3220.21 万元，预算执行率 75.74 %。其中人员经费支出 1037.51 万元，预算执行率 100%；公用经费支出 816.76万元，预算执行率 76.66%，其中机关运行经费支出 813.55 万元，主要用于办公费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等，预算执行率 100%；项目支出1365.94 万元，预算执行率 63.57%。
“三公经费”支出 11.23（全部为公车运行维护费）万元，预算执行率 77.02%，无公务接待费、因公出国（境）费和公车购置费支出。
年末结余资金 1031.62 万元。其中公用经费 248.67 万元；项目经费 782.94 万元。
（三）部门预算的管理情况 我单位依据《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预【2016】129 号）和政府信息公开制度等有关规定，以及《乐亭县财政局关于下达 2020 年部门支出预算批复》（乐财预〔2020〕1 号）将年初预算及时在政府网站进行公开。
（四）部门财务管理情况 按国库集中支付方式拨付财政资金，乡镇政府的收支全部纳入预算管理，统筹安排使用，各项开支严格实行先有预算，后有支出，未列入预算的，一律不办理支出，加强支出管理，严格支
出审批程序和手续。加强票据管理，严格按照票据管理办法开据。
四、部门管理情况 （一）部门内部控制及厉行节约制度建设情况：1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，每年都对单位内控制度进行完善和修订，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。
2、 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，严格审批流程，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行签批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（二）部门项目管理情况 乡镇维稳专项资金 40 万元。定期定量补助 1.2 万元，网格员补助 42 万元，村级经费资金 162.7 万元，城区绿地租金 654 万元，年末对项目进行考核。
（三）部门资产管理情况 2020 年底，本部门固定资产 862.67 万元。包括：土地、房屋及构筑物 55.54 万元、通用设备 661.47 万元、专用设备 36.23 万元、家具用具及装具109.43万元。均纳入国有资产系统统一管理。
固定资产实行办公室统一管理、统一调配，并按使用部门建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管登记制度。对单位固定资产统一采购、专人经办，根据各部门的需求制订采购计划，报采购办批准，并按政府采购程序和有关规定办理采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行登记。
五、部门绩效实现情况 1、乡镇维稳专项资金 40 万元。
资金投入支出情况分析：项目资金于 2020 年全部到位，主要用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层，维护社会和谐稳定。项目于 2020 年用于支付街道维稳支出，实际支出 40 万元，执行率 100%。
项目绩效目标：2020 年按照上级财政资金安排，合理使用维稳经费，提高人民群众幸福生活指数，积极推进民主法治示系范村创建活动，多层次构建社会法治体系，确保基层稳定。
绩效指标分析：
产出指标：信访案件化解率达 100%，将群众矛盾化解在基层，确保我单位无越级上访事件； 效果指标：群众信访问题解决率 100%，确保基层稳定。
2、定期定量补助 1.20 万元 资金投入支出情况分析：项目资金于 2020 年全部到位，主要解决农村困难群众生活，符合政策的精减老弱残职工、职业警察和农村特困人员生活困难问题。项目于 2020 年实际支出 1.2 万元，
执行率 100%。
项目绩效目标：为切实解决农村困难群众生活，对符合政策的精减老弱残职工、职业警察和农村特困人员发放生活补助。
绩效指标分析：
产出指标：发放补助人数 8 人，补贴发放及时率 100%。
效果指标：补贴人员生活水平保持稳定。
满意度指标：受补贴人员满意度达 95%以上。
3、网格员补助 42 万元 资金投入支出情况分析：项目资金于 2020 年全部到位，主要用于网格员补助发放。项目于 2020 年实际支出 38.68 万元，执行率 92.10%，剩余资金结转下年使用。
项目绩效目标：按照财政资金安排，主要用于网格员补助发放。
绩效指标分析：
产出指标：发生污染事件及时上报。
效益指标：污染得到治理，提高人居幸福指数。
满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。
4、城区绿地租金 654 万元。
资金投入支出情况分析：项目资金于 2020 年全部到位，全部为 2020-2021 年城区绿地租金。项目于 2020 年实际支出 216.06万元，执行率 33.04%。未完成原因：未支付租金的土地至决算期尚未到合同付款期限。其到期日为 12 月 31 日。已于决算期后的
2021 年初全部完成拨付。
项目绩效目标：
按合同约定时间和标准支付租金。
绩效指标分析：
产出指标：涉及城中村 27 个。
效益指标：绿化美化居住环境，保持国家级园林县城。
满意度指标：群众满意度达到 95％ 5、村级经费资金 162.7 万元。
资金投入支出情况分析：项目资金于 2020 年全部到位，主要用于村民委员会办公支出、服务群众专项事务支出、村级党组织活动支出、村干部养老保险和离任村干部补贴支出，维持村民委会、党支部的正常工作运转，更好的服务村民。项目于 2020 年实际支出 66.31 万元，执行率 40.76%，未完成原因：因各村忙于新冠疫情防控，至决算期未能及时开具拨款票据，已于 2021 年初全部拨付到村。
产出指标：维持村民委会、党支部的正常工作运转。
效...
